索引號 11330206002955310X/2022-173786
                              組配分類 部門預算 發布機構 區交通運輸局
                              成文日期 2022-09-09 公開方式 主動公開
                              公開范圍 面向全社會 主題分類 財政
                              索引號 11330206002955310X/2022-173786
                              組配分類 部門預算
                              發布機構 區交通運輸局
                              成文日期 2022-09-09
                              公開方式 主動公開
                              公開范圍 面向全社會
                              主題分類 財政
                              寧波市北侖區公路與運輸管理中心
                              2021年單位預算

                              第一部分 單位概況

                              主要職能

                              1.協助開展全區公路(道路)運輸、公共交通客運、場站樞紐等專項規劃的編制工作。

                              2.協助開展全區公路行業管理工作。承擔全區縣道以上公路養護管理及縣道以下公路養護技術審查及指導工作。

                              3.承擔道路客貨運輸和場站、汽車租賃、公共交通、出租汽車行業管理的相關工作。

                              4.承擔機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓行業管理的相關工作。

                              5.承擔公路(道路)運輸戰備及設施安全的行業管理、應急處置的相關工作。參與實施公路交通防災救災和應急搶險、重點物資運輸和緊急客貨運輸的保障工作。

                              6.承擔公路(道路)運輸、公共交通客運行業信息化建設、科技創新、技術推廣、生態環保及經濟運行分析、監測、統計等相關工作。

                              7.承擔公路(道路)運輸行業行政審批和信用體系建

                              設的相關工作。承擔公路網運行監測和服務保障工作。

                              8.完成區委區政府和區交通運輸局交辦的其他任務。

                              第二部分 2021年單位預算安排情況說明

                              一、2021年單位預算總體情況

                              (一)2021年單位收支預算情況的總體說明

                              按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算7372.64萬元,收入包括一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出(類)、交通運輸支出(類)、住房保障支出(類)。

                              (二)2021年收入預算情況說明

                              本單位2021年收入預算7372.64萬元,其中:一般公共預算撥款收入7372.64萬元,占100%。

                              (三)2021年支出預算情況說明

                              本單位2021年支出預算7372.64萬元。

                              1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出(類)21.50萬元、交通運輸支出(類)7309.64萬元、住房保障支出(類)41.5萬元。

                              2.按支出用途分類,包括人員支出1040.06萬元,日常公用支出86.83萬元,項目支出6245.75萬元。

                              (四)2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

                              本單位2021年財政撥款收支預算7372.64萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入7372.64萬元,本年政府性基金預算撥款收入0萬元;支出包括:社會保障和就業支出(類)21.50萬元、交通運輸支出(類)7309.64萬元、住房保障支出(類)41.5萬元。

                              (五)2021年一般公共預算撥款情況說明

                              1.一般公共預算撥款規模變化情況

                              本單位2021年一般公共預算當年撥款7372.64萬元,比2020年執行數減少785.63萬元,主要原因是機構改革,人員減少,職能有所調整。

                              2.一般公共預算撥款結構情況

                              社會保障和就業支出(類)21.50萬元,占0.29%;交通運輸支出(類)7309.64萬元,占99.15%;住房保障支出(類)41.5萬元,占0.56%。

                              3.一般公共預算撥款具體使用情況

                              (1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)14.33萬元,比2020年執行數減少39.47萬元,下降73.36%,主要原因是機構改革,人員減少。

                              (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)7.17萬元,比2020年執行數減少19.73萬元,下降73.35%,主要原因是機構改革,人員減少。

                              (3)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)7309.64萬元,比2020年執行數減少441.60萬元,下降5.70%,主要原因是機構改革,職能調整。

                              (4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)41.27萬元,比2020年執行數減少111.33萬元,下降72.96%,主要原因是機構改革,人員減少。

                              (5)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)0.23萬元,比2020年執行數減少0.71萬元,下降75.53%,主要原因是機構改革,人員減少。

                              (六)2021年一般公共預算基本支出情況說明

                              本單位2021年一般公共預算基本支出1126.89萬元,其中:人員經費1040.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。

                              公用經費86.83萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

                              (七)2021年政府性基金預算撥款情況說明

                              本單位2021年無政府性基金預算撥款。

                              (八)2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

                              本單位2021年“三公”經費預算62.80萬元,比上年預算數持平。其中:

                              1.因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費預算0萬元,其中一般因公出國(境)費用預算0萬元,學術交流因公出國(境)費用預算0萬元。主要用于單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2021年與上年預算數持平,主要原因是2020年及2021年均未安排公務出國(境)。

                              2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算2.00萬元,主要用于國內公務接待等支出。2021年與上年預算數持平,主要原因是根據實際情況預測。

                              3.公務用車購置:2021年安排公務用車購置預算0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車。2021年與上年預算數持平,主要原因是無公務用車購置。

                              4.公務用車運行費:2021年安排公務用車運行費預算60.80萬元,主要用于公務用車所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2021年與上年預算數持平,主要原因是根據標準申報。

                              (九)其他重要事項的情況說明

                              1.機關運行經費

                              本單位為事業單位,無機關運行經費。

                              2.政府采購情況

                              2021年本單位政府采購預算總額197.00萬元,其中:政府采購貨物預算142.00萬元、政府采購服務預算55.00萬元。

                              3.國有資產占有使用情況

                              截至2020年12月31日,本單位共有車輛19輛,其中,業務用車19輛。單位價值50萬元及以上通用設備9臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備3臺(套)。

                              2021年單位預算安排購置車輛7輛,其中區級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車0輛,老干部服務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車7輛,業務用車0輛,固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備0臺(套),主要為公路養護作業車6輛、除雪撒鹽車1輛。

                              4.績效目標設置情況

                              2021年本單位實行績效目標管理的項目3個,涉及財政撥款預算5186.57萬元;其中納入績效評價項目3個,涉及財政撥款預算5186.57萬元。

                              第三部分 名詞解釋

                              一、收入科目

                              1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                              2.國有資本經營預算收入:本級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上繳的國有資本收益。

                              3.財政專戶管理資金:繳入財政專戶,實行專項管理的教育收費。

                              4.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。

                              5.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                              6.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

                              7.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

                              8.其他收入:預算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、國有資本經營預算收入、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

                              9.用累計盈余彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“國有資本經營預算收入”、“財政專戶管理資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的累計盈余彌補本年收支缺口的資金。

                              10.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

                              二、支出科目

                              1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

                              2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

                              3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

                              4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                              5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

                              6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

                              7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

                              8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

                              9.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):反映其他用于公路水路運輸方面的支出。

                              10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                              11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

                              三、機關運行經費

                              行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

                              2021年部門預算公開報表(寧波市北侖區公路與運輸管理中心).xls





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