索引號 11330206002955388X/2022-173784
                              組配分類 部門預算 發布機構 區農業農村局
                              成文日期 2022-09-09 公開方式 主動公開
                              公開范圍 面向全社會 主題分類 水利
                              索引號 11330206002955388X/2022-173784
                              組配分類 部門預算
                              發布機構 區農業農村局
                              成文日期 2022-09-09
                              公開方式 主動公開
                              公開范圍 面向全社會
                              主題分類 水利
                              北侖區水利管理服務中心2021年單位預算

                              第一部分 單位概況

                              主要職能

                              1.承擔局屬水利工程運行管理和保護,指導全區水利工程運行管理工作,承擔全區水庫、河網控制運行的指導工作。

                              2.承擔局屬水利工程防汛搶險保障、安全鑒定和除險加固的相關工作。以及全區其他水利工程防汛搶險保障、安全鑒定和除險加固的指導工作。

                              3.協助做好農民飲用水工作,配合做好水利設施標準化建設。

                              4.協助做好防洪排澇調度,承擔全區河湖水資源監測和調度管理工作。

                              5.完成區委、區政府和區農業農村局(水利局)交辦的其他任務。

                              第二部分 2021年單位預算安排情況說明

                              一、2021年單位預算總體情況

                              (一)2021年單位收支預算情況的總體說明

                              按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2021年收支總預算1401.36萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算收入、財政專戶管理資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用累計盈余彌補收支差額、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出(類)、農林水支出(類)、住房保障支出(類)

                              (二)2021年收入預算情況說明

                              本單位2021年收入預算1401.36萬元,其中:一般公共預算撥款收入1401.36萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算收入0萬元,占0%,財政專戶管理資金收入0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用累計盈余彌補收支差額0萬元,占0%;上年結轉收入0萬元,占0%。

                              (三)2021年支出預算情況說明

                              本單位2021年支出預算1401.36萬元。

                              1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出(類)185.24萬元、農林水支出(類)1103.51萬元、住房保障支出(類)112.61萬元。

                              2.按支出用途分類,包括人員支出1267.93萬元,日常公用支出109.43萬元,項目支出24萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

                              (四)2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

                              本單位2021年財政撥款收支預算1401.36萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入1401.36萬元,本年政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經營預算撥款收入0萬元,上年結轉0萬元;支出包括:社會保障和就業支出(類)185.24萬元、農林水支出(類)1103.51萬元、住房保障支出(類)112.61萬元、結轉下年0萬元。

                              (五)2021年一般公共預算撥款情況說明

                              1.一般公共預算撥款規模變化情況

                              本單位2021年一般公共預算當年撥款1401.36萬元,比2020年執行數增加101.19萬元,主要原因是退休人員年度醫療保險基數調整增加;在職人員新增和社保公積金新基數的調整增加;上年編外人員減少使得執行數較少。

                              2.一般公共預算撥款結構情況

                              社會保障和就業支出(類)185.24萬元,占13.22% ;農林水支出(類)1103.51萬元,占78.75% ;住房保障支出(類)112.61萬元,占8.03%。

                              3.一般公共預算撥款具體使用情況

                              (1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)128.85萬元,比2020年執行數增加31.34萬元,增長32.14%,主要原因是上年疫情退休人員活動費減少了使用、2021年度退休人員年度醫療保險基數調整增加。

                              (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)37.59萬元,比2020年執行數增加3.48萬元,增長10.2%,主要原因是人員新增和社保新基數的調整增加。

                              (3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)18.80萬元,比2020年執行數增加1.74萬元,增長10.2%,主要原因是人員新增和社保新基數的調整增加。

                              (4)農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)1079.51萬元,比2020年執行數增加77.84萬元,增長7.77%,主要原因是在職人員新增和社保公積金新基數的調整增加;上年編外人員減少使得執行數較少。

                              (5)農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)24萬元,比2020年執行數減少24.39萬元,減少50.4%,主要原因是全區水利標準化資金項目在上年完成。

                              (6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)111.99萬元,比2020年執行數增加11.15萬元,增加11.06%,主要原因是人員新增和公積金新基數的調整增加。

                              (7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)0.62萬元,比2020年執行數增加0.03萬元,增加5.08%,主要原因是人員新增和公積金新基數的調整增加。

                              (六)2021年一般公共預算基本支出情況說明

                              本單位2021年一般公共預算基本支出1377.36萬元,其中:

                              人員經費1267.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

                              公用經費109.43萬元,主要包括:辦公費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

                              (七)2021年政府性基金預算撥款情況說明

                              1.政府性基金預算撥款規模變化情況

                              本單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                              2.政府性基金預算撥款結構情況

                              本單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                              3.政府性基金預算撥款具體使用情況

                              本單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                              (八)2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

                              本單位2021年“三公”經費預算26.48萬元,比上年預算數下降23.72%。其中: 

                              1.因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費預算0萬元,其中一般因公出國(境)費用預算0萬元,學術交流因公出國(境)費用預算0萬元。主要用于事業單位人員等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2021年比上年預算數持平,持平的主要原因是無該項費用支出。

                              2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算1萬元,主要用于接待有關單位項目調研、考察、檢查指導、驗收等支出。2021年比上年預算數持平,持平的主要原因是2021年安排的接待事宜與上年相同。

                              3.公務用車購置:2021年安排公務用車購置預算0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車。2021年比上年預算數下降100%,減少的主要原因是2021年不安排公務用車購置。

                              4.公務用車運行費:2021年安排公務用車運行費預算25.48萬元,主要用于水利業務所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2021年比上年預算數下降24.65%,減少的主要原因是貫徹執行中央的“八項規定”壓減支出。

                              (九)其他重要事項的情況說明

                              1.機關運行經費

                              事業單位無機關運行經費。

                              2.政府采購情況

                              2021年本單位政府采購預算總額8.99萬元,其中:政府采購貨物預算8.99萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

                              3.國有資產占有使用情況

                              截止2020年12月31日,本單位共有車輛6輛,其中,區級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車0輛,老干部服務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車6輛,固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備8臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備1臺(套)。

                              2021年預算安排購置車輛0輛,其中區級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車0輛,老干部服務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,固定工作用車0輛。2021年單位預算未安排購置單位價值50萬元及以上設備。

                              4.績效目標設置情況

                              2021年本單位實行績效目標管理的項目0個,涉及財政撥款預算0萬元;其中納入績效評價項目0個,涉及財政撥款預算0萬元。

                              第三部分 名詞解釋

                              一、收入科目

                              1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                              2.國有資本經營預算收入:本級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上繳的國有資本收益。

                              3.財政專戶管理資金:繳入財政專戶,實行專項管理的教育收費。

                              4.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。

                              5.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                              6.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

                              7.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

                              8.其他收入:預算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、國有資本經營預算收入、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

                              9.用累計盈余彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“國有資本經營預算收入”、“財政專戶管理資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的累計盈余彌補本年收支缺口的資金。

                              10.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

                              二、支出科目

                              1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

                              2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

                              3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

                              4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                              5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

                              6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

                              7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休經費。

                              8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

                              9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

                              10.農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)反映用于水利行業業務管理方面的支出。

                              11.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):反映其他用于水利方面的支出。

                              12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                              13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工發放的租金補貼。

                              三、機關運行經費

                              行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

                              2021年部門預算公開報表(寧波市北侖區水利管理服務中心).xls





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