索引號 11330206002955388X/2022-173778
                              組配分類 部門預算 發布機構 區農業農村局
                              成文日期 2022-09-09 公開方式 主動公開
                              公開范圍 面向全社會 主題分類 農業、畜牧業、漁業
                              索引號 11330206002955388X/2022-173778
                              組配分類 部門預算
                              發布機構 區農業農村局
                              成文日期 2022-09-09
                              公開方式 主動公開
                              公開范圍 面向全社會
                              主題分類 農業、畜牧業、漁業
                              北侖區農業技術推廣中心2021年單位預算

                              第一部分 單位概況

                              主要職能

                              1. 指導種植業結構布局調整和糧油、蔬菜、水果、茶葉、林特等主要農產品生產。

                              2. 組織實施重大農業生產技術攻關和推廣。承擔農村能源新技術和種植業新技術、新品種、新產品的引進、試驗、示范、推廣應用。

                              3.承擔植物產地檢疫和調運檢疫、檢疫性有害生物防控、外來有害生物防控的相關工作。承擔農作物重大病蟲害監測、預警和處置工作。

                              4.承擔農作物種子質量管理等方面的技術支撐工作以及種業信息統計和種質資源普查保護工作。

                              5.承擔科學施肥、耕地質量調查監測評價、農田整治和節水灌溉建設的技術指導。

                              第二部分 2021年單位預算安排情況說明

                              一、2021年單位預算總體情況

                              (一)2021年單位收支預算情況的總體說明

                              按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算1461.85萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算收入、財政專戶管理資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用累計盈余彌補收支差額、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、農林水支出、住房保障支出。

                              (二)2021年收入預算情況說明

                              本單位2021年收入預算1461.85萬元,其中:一般公共預算撥款收入1461.85萬元,占100 %;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算收入0萬元,占0%,財政專戶管理資金收入0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用累計盈余彌補收支差額 0萬元,占0%;上年結轉收入 0萬元,占 0 %。

                              (三)2021年支出預算情況說明

                              本單位2021年支出預算1461.85萬元。

                              1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出(類)76.57萬元、農林水支出(類)1288.84萬元、住房保障支出(類)96.44萬元。

                              2.按支出用途分類,包括人員支出635.87萬元,日常公用支出66.38萬元,項目支出759.60萬元。

                              (四)2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

                              本單位2021年財政撥款收支預算1461.85萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入1461.85萬元,本年政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經營預算撥款收入0萬元,上年結轉0萬元;支出包括:社會保障和就業支出(類)76.57萬元、農林水支出(類)1288.84萬元、住房保障支出(類)96.44萬元。

                              (五)2021年一般公共預算撥款情況說明

                              1.一般公共預算撥款規模變化情況

                              本單位2021年一般公共預算當年撥款1461.85萬元,比2020年執行數減少309.11萬元,主要原因是2020年部分項目使用上年結轉結余資金、上級補助資金等。

                              2.一般公共預算撥款結構情況

                              社會保障和就業支出(類)76.57萬元,占5.24%;農林水支出(類)1288.84萬元,占88.16%;住房保障支出(類)96.44萬元,占6.60%。

                              3.一般公共預算撥款具體使用情況

                              (1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2.31萬元,比2020年執行數增加0.38萬元,增長19.69%,主要原因是2021年行政退休人員年度醫療保險基數調整增加。   

                              (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)27.62萬元,比2020年執行數增加4.21萬元,增長17.98%,主要原因是事業退休人員年度醫療保險基數調整增加。

                              (3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)31.09萬元,比2020年執行數增加10.20萬元,增長48.83%,主要原因是基本養老保險基數調整增加。

                              (4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)15.55萬元,比2020年執行數增加5.11萬元,增長48.95%,主要原因是職業年金繳費基數調整增加。

                              (5)節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)0萬元,比2020年執行數減少36.47萬元,下降100%,主要原因是2020年執行數為區內其他單位分配資金。

                              (6)農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(農業)(項)529.24萬元,比2020年執行數增加203.31萬元,增長62.38%,主要原因是2020年年中有部分事業人員從局本級調入到本單位。

                              (7)農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)31萬元,比2020年執行數減少1.60萬元,下降4.91%,主要原因是2020年執行數含上級補助資金和其他單位調劑資金。

                              (8)農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項)0萬元,比2020年執行數減少887.76萬元,下降100.00%,主要原因是2020年執行數為使用上級補助資金。

                              (9)農林水支出(類)農業農村(款)農業資源保護修復與利用(項)0萬元,比2020年執行數減少3.60萬元,下降100%,主要原因是2020年執行數為使用上級補助資金。

                              (10)農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)728.60萬元,比2020年執行數增加368.72萬元,增長102.46%,主要原因是2021年糧油生產補貼項目增加。 

                              (11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)95.93萬元,比2020年執行數增加28.23萬元,增長41.70%,主要原因是2020年年中有部分事業人員從局本級調入到本單位。

                              (12)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)0.51萬元,比2020年執行數增加0.16萬元,增長45.71%,主要原因是2020年年中有部分事業人員從局本級調入到本單位。

                              (六)2021年一般公共預算基本支出情況說明

                              本單位2021年一般公共預算基本支出702.25萬元,其中:

                              人員經費635.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

                              公用經費66.38萬元,主要包括:辦公費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

                              (七)2021年政府性基金預算撥款情況說明

                              1.政府性基金預算撥款規模變化情況

                              本單位2021年政府性基金預算撥款0萬元,比2020年執行數增加0萬元,主要原因是2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                              2.政府性基金預算撥款結構情況

                              2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                              3.政府性基金預算撥款具體使用情況

                              2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                              (八)2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

                              本單位2021年“三公”經費預算8.40萬元,比上年預算數增長增加2.38%。其中:

                              1.因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費預算0萬元,其中一般因公出國(境)費用預算0 萬元,學術交流因公出國(境)費用預算0萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2021年比上年預算數持平。

                              2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算2萬元,主要用于接待上級單位檢查、指導工作、農戶來訪等支出。2021年比上年預算數增加10%,增加的主要原因是職能增加。

                              3.公務用車購置:2021年安排公務用車購置預算0   萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0 輛公務用車。2021年比上年預算數持平。

                              4.公務用車運行費:2021年安排公務用車運行費    預算6.40萬元,主要用于公務出行所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。2021年與上年預算數持平。

                              (九)其他重要事項的情況說明

                              1.機關運行經費

                              2021年本單位的機關運行經費財政撥款預算0 萬元,較2020年預算數持平。

                              2.政府采購情況

                              2021年本單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

                              3.國有資產占有使用情況

                              截至2020年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,區級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車0輛,老干部服務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車2輛,固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備0臺(套)。

                              2021年預算安排購置車輛0輛,其中區級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車0輛,老干部服務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備0臺(套),2021年預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

                              4.績效目標設置情況

                              2021年本單位實行績效目標管理的項目0 個,涉及財政撥款預算0萬元;其中納入績效評價項目0 個,涉及財政撥款預算0萬元。

                              第三部分 名詞解釋

                              一、收入科目

                              1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                              2.國有資本經營預算收入:本級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上繳的國有資本收益。

                              3.財政專戶管理資金:繳入財政專戶,實行專項管理的教育收費。

                              4.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含教育收費。

                              5.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                              6.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

                              7.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

                              8.其他收入:預算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、國有資本經營預算收入、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

                              9.用累計盈余彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“國有資本經營預算收入”、“財政專戶管理資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的累計盈余彌補本年收支缺口的資金。

                              10.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

                              二、支出科目

                              1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

                              2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

                              3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

                              4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                              5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

                              6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

                              7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

                              8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休支出:反映事業單位開支的離退休經費。

                              9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

                              10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

                              11.節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

                              12.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(農業)(項):反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

                              13.農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項):反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

                              14.農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項):反映對反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面支出。

                              15.農林水支出(類)農業農村(款)農業資源保護修復與利用(項):反映用于農業耕地保護、修復與建設,草原草場改良、利用及建設,漁業水產及水生生物資源保護與利用等方面的支出。

                              16.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項):反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

                              17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                              18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工發放的租金補貼。

                              三、機關運行經費

                              行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

                              2021年部門預算公開報表(寧波市北侖區農業技術推廣中心)(1).xls





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