索引號 113302060029551341/2022-177257
                              組配分類 政府預算 發布機構 區財政局
                              成文日期 2022-11-30 公開方式 主動公開
                              公開范圍 面向全社會 主題分類 財政
                              索引號 113302060029551341/2022-177257
                              組配分類 政府預算
                              發布機構 區財政局
                              成文日期 2022-11-30
                              公開方式 主動公開
                              公開范圍 面向全社會
                              主題分類 財政
                              關于2022年寧波經濟技術開發區(不含保稅區、大榭開發區)預算調整方案的報告

                              2022年11月18日在寧波市北侖區

                              第十屆人民代表大會常務委員會第8次主任會議上

                              寧波經濟技術開發區財政局

                              今年以來,受新冠疫情多點散發、留抵退稅等“組合式”稅費支持政策落地等因素交織影響,全區(含北侖區本級、開發區本級、梅山保稅港區)財政收入預計出現較大變化;同時,為持續保障區委、區政府各項決策部署貫徹落實,需對全區預算收支安排進行調整。

                              一、一般公共預算調整方案

                              (一)收入預算調整

                              1.全區。全區一般公共預算收入調減280500萬元(本級調減480500萬元,梅山調增200000萬元),其中,稅收收入調減202000萬元,非稅收入調減78500萬元;轉移性收入調增374290萬元,具體為:上級轉移支付收入調增120900萬元,調入資金調增28050萬元,動用預算穩定調節基金調增225340萬元。

                              上述調整后,全區一般公共預算收入由2752500萬元調整為2472000萬元,自然口徑下降3.1%,同口徑增加5.2%(自然口徑為本年累計執行數與上年同期實際執行數對比,同口徑為剔除留抵退稅因素后對比,下同);其中,本級892000萬元,自然口徑下降32.1%,同口徑下降22.3%;梅山1580000萬元,自然口徑增加27.8%,同口徑增加35.6%;加上轉移性收入1158836萬元后,2022年全區一般公共預算可用資金為3630836萬元,比年初預算增加93790萬元。

                              2.區級。區級一般公共預算收入調減31900萬元,其中,稅收收入調增46100萬元,非稅收入調減78000萬元;轉移性收入調增141372萬元,具體為:上級轉移支付收入調增29500萬元,調入資金調減383萬元,動用預算穩定調節基金調增112255萬元。

                              上述調整后,區級一般公共預算收入由1796400萬元調整為1764500萬元,比上年自然口徑增長6.1%,同口徑增長15.6%;加上轉移性收入495031萬元,2022年區級一般公共預算可用資金為2259531萬元,比年初預算增加109472萬元。

                              (二)支出預算調整

                              1.全區。根據區委、區政府對工作部署,本次全區擬增加安排項目和人員經費支出166887萬元,其中,本級增加安排145367萬元,梅山增加安排21520萬元;同時,年初預算全區預備費為36313萬元,使用2713萬元;根據收支情況調減上解支出95064萬元,調增結轉下年24662萬元。

                              上述調整后,全區一般公共預算支出由2527443萬元調整為2694330萬元,調增166887萬元,與上年同口徑支出相比增長29.1%(本級增長22.7%,梅山增長37.2%);加上預備費33600萬元、地方政府一般債券還本支出165890萬元、轉移性支出737016萬元,全區總支出由3537046萬元調整為3630836萬元,比年初預算增加93790萬元,收支保持平衡。

                              2.區級。本次開發區擬增加安排項目支出97813萬元,其中,區本級增加安排76293萬元,梅山增加安排21520萬元。調增具體內容如下:

                              (1)開發區商務局項目經費增加300萬元。主要是根據國務院印發的《擴區方案》,為更好的貫徹落實國家戰略地位,擬開展寧波片區建設國際油氣大宗商品戰略中轉基地和交割中心課題研究。

                              (2)寧波市公安局北侖分局項目經費增加60萬元。主要用于武警寧波中隊執勤七中隊地方經費。

                              (3)北侖區應急管理局項目經費增加353萬元。主要為持續提升全區危險化學品重點企業安全管理水平,保障全區危化企業安全生產,需聘請危險化學品專家指導服務,追加140萬元;以及推進區綜合森林火災應急救援隊伍建設,需追加人員經費和開辦資金213萬元。

                              (4)梅山一般債券利息由區本級結算并上劃市財政(由開發區本級指標墊付),擬調增開發區本級一般債券利息指標6480萬元。

                              (5)企業扶持經費約31600萬元。主要為產業政策項目經費5600萬元和寧波經濟技術開發區投資合作局企業扶持經費26000萬元。

                              (6)留抵退稅項目增加安排支出29500萬元。主要為企業扶持資金,其中北侖區科學技術局追加6700萬元,開發區商務局追加11500萬元,寧波經濟技術開發區投資合作局追加1100萬元,北侖區經濟和信息化局追加3000萬元,北侖區委宣傳部追加1500萬元。

                              (7)北航研究院增加安排支出8000萬元。主要用于科研經費補助。

                              (8)梅山支出調增21520萬元。主要為扶持企業發展支出增加。

                              此外,根據收入情況調增上解支出11659萬元。

                              上述調整后,區級一般公共預算支出由1524855萬元調整為1622668萬元,調增97813萬元(區本級調增76293萬元,梅山調增21520萬元),與上年同口徑支出相比增長32.6%,其中梅山由1247400萬元調整為1268920萬元,與上年同口徑支出相比增長37.2%;加上預備費20600萬元、地方政府一般債券還本支出103500萬元、轉移性支出512763萬元,區級總支出由2150059萬元調整為2259531萬元,比年初預算增加109472萬元,收支保持平衡。

                              二、政府性基金預算調整方案

                              (一)收入預算調整

                              1.全區。全區政府性基金預算收入調增16996萬元,其中,城市基礎設施配套費收入調增15800萬元,國有土地使用權出讓收入調增900萬元,彩票公益金收入調增178萬元。同時,上級轉移支付收入調減354000萬元,主要為市級返還的土地出讓收入調減384000萬元,區建市補項目等轉移支付收入調增30000萬元;調入資金調增1000萬元,上年結轉調增5936萬元,地方政府專項債務轉貸收入調增114000萬元。

                              上述調整后,全區政府性基金預算收入由1454萬元調整為18450萬元;加上上級轉移支付收入584000萬元、調入資金13000萬元、上年結轉76346萬元和地方政府專項債務轉貸收入186000萬元,2022年全區政府性基金預算可用資金由1093864萬元調整為877796萬元,調減216068萬元。

                              2.區級。區級政府性基金預算收入調增2800萬元;上級轉移支付收入調增23000萬元。

                              上述調整后,區級政府性基金預算收入調整為2800萬元;加上上級轉移支付收入53000萬元、調入資金1000萬元和上年結轉37433萬元,2022年區級政府性基金預算可用資金由68433萬元調整為94233萬元,調增25800萬元。

                              (二)支出預算調整

                              1.全區。根據全區政府性基金預算收入調整情況,減少安排城鄉社區支出330308萬元,主要為國有土地使用權出讓收入安排的支出調減;增加安排其他支出114000萬元,為新增地方政府專項債券安排的支出114000萬元;增加安排債務付息支出240萬元。

                              上述調整后,全區政府性基金預算支出由1077764萬元調整為861696萬元;加上政府性基金上解支出16100萬元,全區總支出由1093864萬元調整為877796萬元,調減216068萬元,收支保持平衡。

                              2.區級。根據區級政府性基金預算收入調整情況,增加安排城鄉社區支出25800萬元,主要為國有土地使用權出讓收入安排的支出調增。

                              上述調整后,全區政府性基金預算支出由68433萬元調整為94233萬元;全區總支出由68433萬元調整為94233萬元,調增25800萬元,收支保持平衡。

                              三、社會保險基金預算調整方案

                              (一)收入預算調整

                              2022年全區社會保險基金預算收入調減5424萬元,主要為其他醫療保險基金(含城鄉居民醫療保險)調減;上年結轉收入調增13862萬元。調整后,全區社會保險基金預算收入由169551萬元調整為164127萬元;加上上年結轉119338萬元后,可用資金為283465萬元,調增8438萬元。

                              (二)支出預算調整

                              2022年全區社會保險基金預算支出調減495萬元,主要為機關事業養老保險基金調減;結轉下年調增8933萬元。調整后,全區社會保障基金預算支出由154684萬元調整為154189萬元,加上結轉下年129276萬元,全區總支出由275027萬元調整為283465萬元,調增8438萬元。

                              四、國有資本經營預算調整方案

                              (一)收入預算調整

                              1.全區。全區國有資本經營收入調減414萬元,為利潤收入調減。調整后,全區國有資本經營預算收入由11380萬元調

                              整為10966萬元;加上上年結轉調減300萬元,實際可用資金

                              為10966萬元,比年初預算減少714萬元。

                              2.區級。區級國有資本經營收入調減1275萬元,為利潤收入調減。調整后2022年區級國有資本經營預算收入由10432萬元調整為9157萬元;加上上年結轉調減300萬元,實際可用資金為9157萬元,比年初預算減少1575萬元。

                              (二)支出預算調整

                              1.全區。根據全區國有資本經營預算收入調整情況,減少安排全區國有資本經營預算支出590萬元,為國有企業資本金注入調減;同時,調減調出資金124萬元。

                              上述調整后,全區國有資本經營預算支出由8266萬元調整為7676萬元;加上調出資金3290萬元,全區總支出由11680萬元調整為10966萬元,調減714萬元。

                              2.區級。根據全年區級國有資本經營預算收入調整情況,減少安排區級國有資本經營預算支出1192萬元,為國有企業資本金注入調減;同時,調減調出資金383萬元。

                              上述調整后,區級國有資本經營預算支出由7602萬元調整為6410萬元;加上調出資金2747萬元,區級總支出由10732萬元調整為9157萬元,調減1575萬元。

                              五、政府債務限額調整方案

                              1.全區。2022年年初預算確定全區債務限額為1728000萬元,擬調整為1842000萬元(一般債務限額1045000萬元,占56.7%;專項債務限額797000萬元,占43.2%)。其中,區十屆人大常委會第三次會議批準市財政局下達我區的2022年新增地方政府債務限額85000萬元,10月擬新增地方政府債務限額29000萬元,比年初預算增加114000萬元,均為專項債務限額。

                              根據政府債券發行管理和預算管理等相關規定,由寧波市財政局代為發行寧波市2022年新增地方政府債券114000萬元,主要用于教育事業、公共衛生事業、道路、產業園區基礎設施、城區電網建設等,相應調整政府性基金預算收支。

                              上述調整后,預計2022年底全區政府債務余額為1832903萬元,其中,一般債務1040703萬元,占56.8%;專項債務792200萬元,占43.2%。

                              2.區級。2022年區級政府債務限額、余額與年初預算保持一致。

                              1.2022年開發區一般公共預算調整.xls

                              2.2022年開發區政府性基金預算調整.xls

                              3.2022年開發區國有資本經營預算調整.xls





                              彩神app