索引號 113302060029551341/2022-177256
                              組配分類 政府預算 發布機構 區財政局
                              成文日期 2022-11-30 公開方式 主動公開
                              公開范圍 面向全社會 主題分類 財政
                              索引號 113302060029551341/2022-177256
                              組配分類 政府預算
                              發布機構 區財政局
                              成文日期 2022-11-30
                              公開方式 主動公開
                              公開范圍 面向全社會
                              主題分類 財政
                              關于2022年寧波市北侖區預算調整方案的報告

                              2022年11月18日在寧波市北侖區

                              第十屆人民代表大會常務委員會第8次主任會議上

                              北侖區財政局

                              今年以來,受新冠疫情多點散發、留抵退稅等“組合式”稅費支持政策落地等因素交織影響,全區(含北侖區本級、開發區本級、梅山保稅港區)財政收入預計出現較大變化;同時,為持續保障區委、區政府各項決策部署貫徹落實,需對全區預算收支安排進行調整。

                              一、一般公共預算調整方案

                              (一)收入預算調整

                              1.全區。全區一般公共預算收入調減280500萬元(本級調減480500萬元,梅山調增200000萬元),其中,稅收收入調減202000萬元,非稅收入調減78500萬元;轉移性收入調增374290萬元,具體為:上級轉移支付收入調增120900萬元,調入資金調增28050萬元,動用預算穩定調節基金調增225340萬元。

                              上述調整后,全區一般公共預算收入由2752500萬元調整為2472000萬元,自然口徑下降3.1%,同口徑增加5.2%(自然口徑為本年累計執行數與上年同期實際執行數對比,同口徑為剔除留抵退稅因素后對比,下同);其中,本級892000萬元,自然口徑下降32.1%,同口徑下降22.3%;梅山1580000萬元,自然口徑增加27.8%,同口徑增加35.6%;加上轉移性收入1158836萬元后,2022年全區一般公共預算可用資金為3630836萬元,比年初預算增加93790萬元。

                              2.區級。區級一般公共預算收入調減248600萬元,其中,稅收收入調減248100萬元,非稅收入調減500萬元;轉移性收入調增232918萬元,具體為:上級轉移支付收入調增91400萬元,調入資金調增28433萬元,動用預算穩定調節基金調增113085萬元。

                              上述調整后,區級一般公共預算收入由956100萬元調整為707500萬元,比上年自然口徑下降20.8%,同口徑下降13.9%;加上轉移性收入663805萬元,2022年區級一般公共預算可用資金為1371305萬元,比年初預算調減15682萬元。

                              (二)支出預算調整

                              1.全區。根據區委、區政府對工作部署,本次全區擬增加安排項目和人員經費支出166887萬元,其中,本級增加安排145367萬元,梅山增加安排21520萬元;同時,年初預算全區預備費為36313萬元,使用2713萬元;根據收支情況調減上解支出95046萬元,調增結轉下年24662萬元。

                              上述調整后,全區一般公共預算支出由2527443萬元調整為2694330萬元,調增166887萬元,與上年同口徑支出相比增長29.1%(本級增長22.7%,梅山增長37.2%);加上預備費33600萬元、地方政府一般債券還本支出165890萬元、轉移性支出737016萬元,全區總支出由3537046萬元調整為3630836萬元,比年初預算增加93790萬元,收支保持平衡。

                              2.區級。本次北侖區擬增加安排項目和人員經費支出106124萬元,其中,區本級增加安排94445萬元,街道增加安排11679萬元。根據執行進度及單位實際工作需要,調減本年項目支出37050萬元,其中,寧波市稅務局第三稽查局等單位項目經費3450萬元(轉為存量資金列支);公交公司補虧10000萬元(轉為存量資金列支)。調增的具體內容如下:

                              (1)北侖區就業管理中心項目經費增加8000萬元。主要為穩定企業職工就業和做好用工保障工作,用于發放留甬員工專項補貼、集中返崗交通補貼、自行返崗交通補貼和一次性招工補貼。

                              (2)北侖區人才綜合服務中心項目經費增加3500萬元。主要是根據《寧波市青年人才租房補貼實施細則》中關于“財政分擔”部分內容,按要求追加。

                              (3)寧波市自然資源和規劃局北侖分局項目經費增加324萬元。主要為響應寧波建設現代化濱海大都市和國家自主創新示范區重大戰略落實,加快甬江兩岸開發建設,打造甬江兩岸科技智創高地,根據市、區有關要求,擬開展《寧波甬江科創啟動區詳細規劃》編制工作,需追加307萬元;小港街道姜桐岙地塊歷史遺留問題妥善處理,根據寧波經濟技術開發區管委會主任專題會議紀要精神,2014年小港順發采石場向區財政補繳的采礦權出讓金給予長山村補償17萬元。

                              (4)中共寧波市北侖區委宣傳部項目經費增加300萬元。主要用于追加電影《力量密碼》攝制經費。

                              (5)中共寧波市北侖區委統一戰線工作部項目經費增加21萬元。主要用于落實省委、市委統戰部部署要求,開展內網“浙統云”平臺應用工作所需經費。

                              (6)企業扶持經費900萬元,主要是產業政策項目經費。

                              (7)留抵退稅項目增加安排支出91400萬元(實際增加81400萬元,交通局公交公司補虧10000萬元替換年初預算)。主要為北侖區人力資源和社會保障局增加46971萬元用于土保基金(其中44663萬元由政府性基金調整至一般公共預算,另增加2308萬元),增加2000萬元用于高校畢業生引才補助支出,增加1392萬元用于補繳醫保支出;北侖區文化和廣電旅游體育局增加1356萬元用于“0101”疫情防控酒店經費;北侖區衛生健康局增加4000萬元用于疫情防控補助經費;北侖區交通運輸局增加3581萬元用于企業扶持,增加10000萬元用于公交公司補虧;北侖區教育局增加3800萬元用于中小學教師激勵基金,增加3000萬元用于柴橋中學校舍擴建及維修;中共寧波市北侖區委宣傳部增加1500萬元用于企業扶持;北侖區住房和城鄉建設局增加7400萬元用于住房租賃獎補資金,增加6400萬元用于青年公寓補貼。

                              (8)街道調增11679萬元。主要為一般公共服務支出和城鄉社區支出經費增加。

                              此外,年初預算區級預備費為15713萬元,使用2713萬元;根據收支情況調減上解支出106705萬元,調增結轉下年24662萬元。

                              上述調整后,區級一般公共預算支出由1002588萬元調整為1071662萬元,調增69074萬元,與上年同口徑支出相比增長24.1%;加上預備費13000萬元、地方政府一般債券還本支出62390萬元、轉移性支出224253萬元,區級總支出由1386987萬元調整為1371305萬元,比年初預算減少15682萬元,收支保持平衡。

                              二、政府性基金預算調整方案

                              (一)收入預算調整

                              1.全區。全區政府性基金預算收入調增16996萬元,其中,城市基礎設施配套費收入調增15800萬元,國有土地使用權出讓收入調增900萬元,彩票公益金收入調增178萬元。同時,上級轉移支付收入調減354000萬元,主要為市級返還的土地出讓收入調減384000萬元,區建市補項目等轉移支付收入調增30000萬元;調入資金調增1000萬元,上年結轉調增5936萬元,地方政府專項債務轉貸收入調增114000萬元。

                              上述調整后,全區政府性基金預算收入由1454萬元調整為18450萬元;加上上級轉移支付收入584000萬元、調入資金13000萬元、上年結轉76346萬元和地方政府專項債務轉貸收入186000萬元,2022年全區政府性基金預算可用資金由1093864萬元調整為877796萬元,調減216068萬元。

                              2.區級。區級政府性基金預算收入調增14196萬元,其中,城市基礎設施配套費收入調增13500萬元,國有土地使用權出讓收入調增400萬元,彩票公益金收入調增178萬元。上級轉移支付收入調減377000萬元,主要為市級返還的土地出讓收入調減406000萬元,區建市補項目等轉移支付收入調增29000萬元;調入資金調增1000萬元,上年結轉調增5936萬元,地方政府專項債務轉貸收入調增114000萬元。

                              上述調整后,區級政府性基金預算收入由1454萬元調整為15650萬元;加上上級轉移支付收入531000萬元、調入資金12000萬元、上年結轉38913萬元和地方政府專項債務轉貸收入186000萬元,2022年區級政府性基金預算可用資金由1025431萬元調整為783563萬元,調減241868萬元。

                              (二)支出預算調整

                              1.全區。根據全區政府性基金預算收入調整情況,減少安排城鄉社區支出330308萬元,主要為國有土地使用權出讓收入安排的支出調減;增加安排其他支出114000萬元,為新增地方政府專項債券安排的支出114000萬元;增加安排債務付息支出240萬元。

                              上述調整后,全區政府性基金預算支出由1077764萬元調整為861696萬元;加上政府性基金上解支出16100萬元,全區總支出由1093864萬元調整為877796萬元,調減216068萬元,收支保持平衡。

                              2.區級。根據區級政府性基金預算收入調整情況,減少安排城鄉社區支出356108萬元,主要為國有土地使用權出讓收入安排的支出調減;增加安排其他支出114000萬元,為新增地方政府專項債券安排的支出114000萬元;增加安排債務付息支出240萬元。

                              上述調整后,區級政府性基金預算支出由1009331萬元調整為767463萬元;加上政府性基金上解支出16100萬元后,區級總支出由1025431萬元調整為783563萬元,調減241868萬元,收支保持平衡。

                              三、社會保險基金預算調整方案

                              (一)收入預算調整

                              2022年全區社會保險基金預算收入調減5424萬元,主要為其他醫療保險基金(含城鄉居民醫療保險)調減;上年結轉收入調增13862萬元。調整后,全區社會保險基金預算收入由169551萬元調整為164127萬元;加上上年結轉119338萬元后,可用資金為283465萬元,調增8438萬元。

                              (二)支出預算調整

                              2022年全區社會保險基金預算支出調減495萬元,主要為機關事業養老保險基金調減;結轉下年調增8933萬元。調整后,全區社會保障基金預算支出由154684萬元調整為154189萬元,加上結轉下年129276萬元,全區總支出由275027萬元調整為283465萬元,調增8438萬元。

                              四、國有資本經營預算調整方案

                              (一)收入預算調整

                              1.全區。全區國有資本經營收入調減414萬元,為利潤收入調減。調整后,全區國有資本經營預算收入由11380萬元調整為10966萬元;加上上年結轉調減300萬元,實際可用資金為10966萬元,比年初預算減少714萬元。

                              2.區級。區級國有資本經營收入調增861萬元,為利潤收入調增。調整后,2022年區級國有資本經營預算收入由948萬元調整為1809萬元;實際可用資金為1809萬元,比年初預算增加861萬元。

                              (二)支出預算調整

                              1.全區。根據全區國有資本經營預算收入調整情況,減少安排全區國有資本經營預算支出590萬元,為國有企業資本金注入調減;同時,調減調出資金124萬元。

                              上述調整后,全區國有資本經營預算支出由8266萬元調整為7676萬元;加上調出資金3290萬元,全區總支出由11680萬元調整為10966萬元,調減714萬元。

                              2.區級。根據區級國有資本經營預算收入調整情況,增加安排區級國有資本經營預算支出602萬元,為國有企業資本金注入調增;同時,調增調出資金259萬元。

                              上述調整后,區級國有資本經營預算支出由664萬元調整為1266萬元;加上調出資金543萬元,區級總支出由948萬元調整為1809萬元,調增861萬元。

                              五、政府債務限額調整方案

                              1.全區。2022年年初預算確定全區債務限額為1728000萬元,擬調整為1842000萬元(一般債務限額1045000萬元,占56.7%;專項債務限額797000萬元,占43.2%)。其中,區十屆人大常委會第三次會議批準市財政局下達我區的2022年新增地方政府債務限額85000萬元,10月擬新增地方政府債務限額29000萬元,比年初預算增加114000萬元,均為專項債務限額。

                              根據政府債券發行管理和預算管理等相關規定,由寧波市財政局代為發行寧波市2022年新增地方政府債券114000萬元,主要用于教育事業、公共衛生事業、道路、產業園區基礎設施、城區電網建設等,相應調整政府性基金預算收支。

                              上述調整后,預計2022年底全區政府債務余額為1832903萬元,其中,一般債務1040703萬元,占56.8%;專項債務792200萬元,占43.2%。

                              2.區級。2022年年初預算確定區級債務限額為1128000萬元,擬調整為1242000萬元(一般債務限額500000萬元占40.3%;專項債務限額742000萬元,占59.7%)。其中,區十屆人大常委會第三次會議批準市財政局下達我區的2022年新增地方政府債務限額85000萬元,10月擬新增地方政府債務限額29000萬元。比年初預算增加114000萬元,均為專項債務限額。

                              根據政府債券發行管理和預算管理等相關規定,由寧波市財政局代為發行寧波市2022年新增地方政府債券114000萬元,主要用于教育事業、公共衛生事業、道路、產業園區基礎設施、城區電網建設等,相應調整政府性基金預算收支。

                              上述調整后,預計2022年底區級政府債務余額為1236203萬元,其中,一般債務497003萬元,占40.2%;專項債務739200萬元,占59.8%。

                              1.2022年北侖區一般公共預算調整.xls

                              2.2022年北侖區政府性基金預算調整.xls

                              3.2022年北侖區社保基金預算調整.xls

                              4.2022年北侖區國有資本經營預算調整.xls

                              5.2022年北侖區政府債務情況調整表.xls






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